黑龍江日?qǐng)?bào)丨北大荒向內(nèi)部管理要效益發(fā)表時(shí)間:2021-03-12 16:32作者:劉暢來(lái)源:黑龍江日?qǐng)?bào) “沒(méi)有規(guī)矩不成方圓,企業(yè)想高質(zhì)量發(fā)展離不開(kāi)科學(xué)高效的管理制度,尤其是對(duì)企業(yè)內(nèi)部的控制體系建設(shè)?!?月1日,記者在北大荒集團(tuán)合規(guī)風(fēng)控部看到,幾十本集團(tuán)及分(子)公司的《內(nèi)控服務(wù)內(nèi)部控制手冊(cè)》整整齊齊地?cái)[在會(huì)議桌上。北大荒集團(tuán)總經(jīng)理助理、合規(guī)風(fēng)控部部長(zhǎng)向世華告訴記者,從2020年6月至今,集團(tuán)和各直屬企業(yè)分公司都制定了自己的內(nèi)部控制手冊(cè),涵蓋了組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會(huì)責(zé)任等19個(gè)方面,形成管理閉環(huán),建立起北大荒集團(tuán)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的體制機(jī)制?!岸颊f(shuō)好的企業(yè)管理制度就是一把好尺子,用好這把內(nèi)控的尺,將助力北大荒集團(tuán)這艘國(guó)企農(nóng)業(yè)航母開(kāi)得更穩(wěn)更遠(yuǎn)。” 制定495項(xiàng)控制措施防控風(fēng)險(xiǎn) “內(nèi)部控制就是為了保證企業(yè)的資金和財(cái)產(chǎn)安全, 促進(jìn)管理和經(jīng)營(yíng)的合規(guī)和有效,通過(guò)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的規(guī)范化程序性設(shè)計(jì),以及強(qiáng)化程序的執(zhí)行,保證企業(yè)的管理和運(yùn)營(yíng)健康安全。可以說(shuō)企業(yè)內(nèi)控是企業(yè)管理的一部分,可以理解為企業(yè)為保證經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)正常有序、合法的運(yùn)行,對(duì)財(cái)務(wù)、人、資產(chǎn)、工作流程進(jìn)行有效監(jiān)管的系列活動(dòng)?!焙邶埥贝蠡霓r(nóng)化科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)李長(zhǎng)艷對(duì)“何為內(nèi)部控制”為記者進(jìn)行了解釋。 經(jīng)過(guò)近三年的砥礪前行,北大荒集團(tuán)“兩化一改革”主體工程基本完成,以全新面貌走向市場(chǎng)。為認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)和推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的決策部署,按照國(guó)家對(duì)中央企業(yè)建立健全內(nèi)部控制體系的要求,北大荒集團(tuán)下決心建設(shè)自己的內(nèi)控體系,為北大荒現(xiàn)代農(nóng)業(yè)航母打造一副行穩(wěn)致遠(yuǎn)的防身利器,為此北大荒集團(tuán)黨委,召開(kāi)兩次黨委會(huì)專門研究部署,并專門成立了合規(guī)風(fēng)控部和專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組。 2020年6月,合規(guī)風(fēng)控部全體工作人員深入到北大荒農(nóng)業(yè)股份、北大荒商貿(mào)集團(tuán)、九三糧油工業(yè)、完達(dá)山乳業(yè)四家企業(yè),進(jìn)行內(nèi)控體系建設(shè)調(diào)研,并形成了《關(guān)于直屬企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)情況的調(diào)研報(bào)告》。合規(guī)風(fēng)控部副部長(zhǎng)繆國(guó)璽告訴記者,北大荒集團(tuán)抽調(diào)有內(nèi)控體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的人員參與,同時(shí)合規(guī)風(fēng)控部會(huì)同其他部門對(duì)各部門的職責(zé)權(quán)限、制度、流程進(jìn)行診斷、梳理,秉承“先有后優(yōu) 逐步完善”的原則逐步建立起具有北大荒特色的內(nèi)控體系。 截至目前,北大荒集團(tuán)本部27個(gè)部門全部納入到內(nèi)控體系中,涵蓋了組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會(huì)責(zé)任等19個(gè)方面、128項(xiàng)內(nèi)控制度和94項(xiàng)業(yè)務(wù)流程,梳理了256個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定了495項(xiàng)控制措施,形成管理閉環(huán),嵌入到辦公自動(dòng)化系統(tǒng)中。9個(gè)分(子)公司、17個(gè)直屬企業(yè)和111個(gè)農(nóng)(牧)場(chǎng)全部制定了《內(nèi)控手冊(cè)》,建立起北大荒集團(tuán)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的體制機(jī)制,向管理制度化、制度流程化、流程信息化邁出了堅(jiān)實(shí)一步。 權(quán)責(zé)明晰 管理規(guī)范 全程可追溯 “企業(yè)想高質(zhì)量發(fā)展,就要強(qiáng)化內(nèi)生動(dòng)力,向好的企業(yè)管理制度要效益?!北贝蠡募瘓F(tuán)法務(wù)專員李丹丹告訴記者??妵?guó)璽副部長(zhǎng)說(shuō):“內(nèi)控體系建設(shè),就是為了達(dá)到權(quán)責(zé)明晰、管理規(guī)范、相互制衡和全程可追溯,實(shí)現(xiàn)管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單信息化?!?/span> 記者了解到,截至目前,合規(guī)風(fēng)控部研究起草了《北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》等一批內(nèi)部控制基礎(chǔ)性制度,規(guī)范了公司重大經(jīng)濟(jì)決策、合同協(xié)議、法律文書的合法性審查、集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理、責(zé)任追究等經(jīng)營(yíng)管理行為,為打造治理完善、經(jīng)營(yíng)合規(guī)、管理規(guī)范、守法誠(chéng)信的法治企業(yè)提供了遵循。 創(chuàng)新推出五項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)管理辦法 北大荒集團(tuán)根據(jù)多年以來(lái)總結(jié)的豐富農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),在內(nèi)控體系中首創(chuàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理辦法、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理辦法、林業(yè)草原資源管理辦法、畜牧管理辦法等五項(xiàng)管理辦法,填補(bǔ)了內(nèi)控體系管理中存在的空白。 “由于集團(tuán)總部的部門職能、崗位職責(zé)還在進(jìn)一步優(yōu)化,部分內(nèi)控制度還需要不斷修訂、完善,有的流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和管控力度制度流程尚不能做到協(xié)調(diào)性和操作性的統(tǒng)一,部分直屬企業(yè)需要盡快聚焦重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,將制度和流程與本企業(yè)實(shí)際運(yùn)行結(jié)合起來(lái),農(nóng)(牧)場(chǎng)的流程信息化任務(wù)還很重?!北贝蠡募瘓F(tuán)風(fēng)控專員呂思楊表示,下一步關(guān)于北大荒集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)就是要狠抓落實(shí)。按照 “先有后優(yōu) 逐步完善”的原則,根據(jù)實(shí)際情況對(duì)體系進(jìn)行完善和優(yōu)化,并在優(yōu)化的基礎(chǔ)上進(jìn)行簡(jiǎn)化,更便于實(shí)際操作提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力,構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制,推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)上臺(tái)階,織牢北大荒航母經(jīng)濟(jì)安全防護(hù)網(wǎng)。 |
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